Proiectul bugetului raional pe anul 2009 a fost elaborat conform prevederilor Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar altor acte legislative ce reglemintează aspectele bugetar - fiscale, unor amendamente legislative.Pentru efectuarea estimărilor pe anul 2009 la încasarea veniturilor s-a ţinut cont de dinamica încasării veniturilor în anii precedenţi.
Veniturile totale ale bugetului raional pe anul 2009 s-au planificat de 79733,1 mii lei sau cu 6266,5 mii lei mai mult faţă de anul 2008.
În volumul total al veniturilor bugetului raional, transferurile de la bugetul de stat vor constitui 74390,0 mii lei ori 93,2 la sută.
Ponderea majoră în veniturile proprii le revin împozitelor fiscale. Cea mai seminicativă sursă de venit a bugetului raional rămâne încasarea din impozitul pe venit din salariu. Calculele impozitul pe venit al persoanelor fizice pe anul 2009 s-au efectuat rieşind din prognoza creşterii salariului mediu nominal în mărime de până la 3140 lei. Ca bază au servit datele organelor teritoriale de statistică.
Ponderea taxei de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicole înmatriculate în Republica Moldova în sumă de 326,9 mii lei a fost prognozată ţinându-se cont de numărul unităţilor de transport înregistrate în raion şi mărimea taxei anuale pentru fiecare tip de transport.
Taxele pentru resursele naturale au fost calculate conform prevederilor titlului VIII al Codului fiscal şi vor constitui 66,6 mii lei, inclusiv taxa pentru apă — 65,6 mii lei şi taxa pentru lemnul eliberat pe picior — 1,0 mii lei.
Veniturile nefiscale s-au redus. Faţă de anul precedent acest tip de venit s-a micşorat cu 137,0 mii lei (dobânzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare, amenzi aplicate de Poliţia Rutieră).
Veniturile fondului special (fondul local de susţinere socială a populaţie) este planificat în sumă de 2147,3 mii lei, inclusiv transferul de la Fondul republican de susţinere financiară a populaţie - 1265,4 mii lei, veniturile de la casele de schimb valutar - 20,0 mii lei, transferul la fondul local - 861,9 mii lei.
Mijloacele speciale (de la prestarea serviilor cu plată a instituţiilor publice) reprezintă o sursă de venit mai puţin seminicativă. În volumul total acest tip de venit va fi în descreştere faţă de anul 2008 cu 71,0 mii lei.
Cheltuielile publice
La estimarea cheltuielilor publice pe principalele grupuri de cheltuieli s-a ţinut cont de:
lactele normative şi legislative în vigoare, care reglementează activitatea ramurilor (domeniilor) respective;
lcadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2009-2011 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 98-d din 20 octombrie 2008;
ldatele Biroului Naţional de Statistică la situaţia din 01 ianuarie 2008 privind numărul de populaţie şi structura demografică;
lnormele şi normativele de consum în vigoare (cu modificările care sunt stipulate în particularităţi specifice).
Cheltuielile pentru remunerarea muncii s-au estimat în conformite cu Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Majorarea de salariu pentru anul 2009 va fi calculată suplimentar. Pentru contribuţii la bugetele asigurărilor sociale de stat se va aplica tariful de 23%. Cota premiilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este stabilită de 3,5% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii.
Cheltuielile totale se vor majora comparativ cu anul 2008 cu 6266,5 mii lei şi se estimează în sumă de 79733,1 mii lei.
Cheltuielile pentru intreţinerea Aparatului preşedintelui raionului s-au calculat reieşindu-se din 19,5 unităţi şi normativul de 66343,58 lei la unitate faţă de 53984,615 lei. Suma alocaţiilor preconizate constituie 1293,7 mii lei. Calculelele acestei instituţii înclud cheltuielile suplimentare pentru indemnizaţii consilierilor, pentru întreţinerea costisitoare a clădirii.
Pentru funcţionarea Centrului Militar şi stabilirea cheltuielilor pentru recrutare suma alocaţiilor va constitui 106,2 mii lei. Acestea înclud cheltuieli pentru întreţinerea sediului, achitarea salariului pentru personalul de pază şi deservire, precum şi plata serviciilor comunale şi pentru energia electrică, achitarea serviciilor comisiei medicale şi transportarea recruţiilor la locul de destinaţie.
Pentru menţinerea ordinii publicii s-au planificat 2631,7 mii lei în conformitate cu normativul de 46867,6 lei la 55 unităţi de personal.
La protecţia civilă s-au alocat 47,3 mii lei.
O parte considerabilă din bugetul raional o constituie cheltuielile pentru sfera învăţământului, acestea alcătuiesc 7810,2 mii lei. În acest grup sunt incluse cheltuielile pentru întreţinerea Direcţiei Învăţământ, Tabărei de Odihnă din satul Zloţi, Liceului “Mihai Viteazul”, Şcolii Sportive, Centrului de Creaţie, Centrului Metodic, Şcolii de Arte Cimişlia, Şcolii Muzicale sin satul Selemet, pentru întreţinerea contabilităţii, desfăşurarea examenelor de bacalaureat.
Pentru ramura cultură în buget s-au preconizat 2103,0 mii lei, cheltuielile acoperind necesităţile stringente ale instituţiilor. Aici au fost incluse şi cheltuielile pentru reconstrucţia Muzeului din oraşului Cimişlia (300,0 mii lei), pentru domeniul sportului (70,1 mii lei), pentru activităţile de tineret (25,0 mii lei), întreţinerea Muzeului din satul Selemet, Secţia Cultură şi Turism, contabilitatea, întreţinerea a 15 ansambluri folclorice, Fanfarei, formaţiunii “Rapsozii”, serviciile acordate de Publicaţia „Business info” şi Televiziunea „Pro Media”.
La intreţinerea instituţiilor din ramura ocrotirii sănătăţii s-au planificat 2179,4 mii lei, inclusiv pentru programe naţionale — 179,0 mii lei, pentru procurarea unei maşini de spălat la Spitalul Raional etc.
Suma alocaţiilor pentru asistenţă socială şi susţinerea socială constituie 2971,9 mii lei. În ramura dată sunt incluse cheltuielile pentru întreţinerea Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei şi Copilului, Azilului de Bătrâni din oraşul Cimişlia, Secţiei de Asistenţă Socială la Domiciliu, compensaţii la benzină persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, compensaţii de transport invalizilor de gradele I şi II, copiilor invalizi şi însoţitorilor invaliziilor de gradul I sau ai copilor invalizi, serviciul de asistenţă socială comunitară, serviciului de ortopedie şi protezare, fondului de susţinere socială a populaţiei. El s-a planificat în mărime de 861,9 mii lei.
Pentru ramura agricultură s-a planificat 350,4 mii lei. Cheltuielile pentru întreţinerea Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie s-au planificat în mărime de 323,9 mii lei. La desfăşurarea Zilei naţionale a vinului s-au preconizat 10,0 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea Zilei Agricultorului — 16,5 mii lei.
De la bugetul de stat din volumul total de transferuri sunt preconizate investiţii capitale de 5500,0 mii lei, inclusiv pentru învăţământul secundar gimnazial din comunele Ecaterinovca şi Ialpujeni, pentru liceul din satul Sagaidac — 1500,0 mii lei, pentru grădiniţa de copii din comuna Porumbrei — 350,0 mii lei, pentru reparaţia casei de cultură din comuna Codreni — 200,0 mii lei, pentru cea din satul Troiţcoe — 350,0 mii lei, pentru reconstrucţia blocului chirurgical şi a secţiei de consultanţii — 600,0 mii lei, pentru reconstrucţia sediului centrului mediciilor de familie din oraşul Cimişlia — 400,0 mii lei, pentru reparaţia drumului de acces spre satul Topala — 300,0 mii lei, pentru reconstrucţia staţiei de epurare a apelor reziduale şi a sistemului de canalizare din oraşul Cimişlia — 900,0 mii lei, pentru apeductul din satul Cenac — 400,0 mii lei, pentru gazoductul Gradişte- Coştangalia — 500,0 mii lei.
Cheltuielile pentru întreţinerea drumurilor locale au fost planificate din contul defalcărilor de la bugetul de stat de la taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de autovehicole înmatriculate în Republica Moldova şi alcătuiesc 626,9 mii lei.
Din volumul total de cheltuieli 70,0 mii lei s-au alocat pentru susţinerea micului business. Se planifică crearea unui centru de consultaţii, desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor al anului” şi alte activităţi.
La compartimentul alte cheltuieli s-au înclus cheltuielile pentru serviciul de deservire a clădirii Consiliului Raional, pentru Agenţia de Dezvoltare Regională, cheltuieli de protocol (35,0 mii lei).
Fondul de rezervă s-a calculat în mărime de 245,0 mii lei.
Pentru raionul Cimişlia de la bugetul de stat au fost stabilite transferuri de susţinere financiară în sumă de 68890,0 mii lei, dintre care vor fi alocate bugetelor locale - 54611,2 mii lei. La calcularea lor s-a ţinut cont de articolul 10 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, de toate grupurile de cheltuieli (aparatul administrativ, apărarea naţională, instituţiile preşcolare şi majorarea normelor de alimentaţie a unui elev pentru o zi cu 2 lei la cele existente, şcoli, gimnazii, licee, cultură, sport, acţiuni pentru tineret, asistenţă socială, indemnizaţii pentru copiii înfiaţi, personalul de serviciu, gărzile populare, dejunul cald elevilor claselor I-IV în mărime de 5 lei pe zi, fondul de rezervă în cuantum de 1%).